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南康区防震减灾局2019年部门预算
文章来源:本站   阅读次数:    发布时间:2019-04-15 11:13:05   打印本页
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南康区防震减灾局2019年部门预算

第一部分南康区防震减灾局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南康区防震减灾局2019年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分南康区防震减灾局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分南康区防震减灾局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区防震减灾局是主管防御和减轻地震灾害工作的区政府组成部门(直属机构),主要职责是:负责协调全市地震应急救援体系建设工作;负责组织编制全市地震应急预案并检查预案落实情况;负责指导和培训全市地震灾害紧急救援队及地震应急救援志愿者队伍;会同有关部门规划、建设地震应急避难场所。

二、部门基本情况

赣州市南康区防震减灾局共有预算单位1个。编制数8人,其中:全额事业编制8人;实有人数6人,其中:在职人数6人,包括全额事业6人。

第二部分南康区防震减灾局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年赣州市南康区防震减灾局收入预算总额为83.90万元,其中:一般公共预算拨款收入83.90万元,较上年预算安排减少3.94万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2019年赣州市南康区防震减灾局支出预算总额为83.90万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出83.90万元,较上年预算安排减少19.06万元,包括:工资福利支出65.18万元,商品和服务支出18.72万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排减少23万元,包括:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出71万元,较上年预算安排减少7.74万元;社会保障和就业9.63万元,较上年预算安排增加2.59万元;医疗卫生支出3.27万元,较上年预算安排增加1.21万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出65.18万元,较上年预算安排增加20.09万元;商品和服务支出18.72万元,较上年预算安排减少1.03万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少23万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区防震减灾局财政拨款支出预算总额60.18万元,较上年预算安排增加0.75万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出50.92万元;社会保障和就业7.17万元;医疗卫生支出2.09万元。

按支出经济分类划分:基本支出60.18万元,较上年预算安排增加3.75万元,包括:工资福利支出44.23万元,商品和服务支出15.96万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排减少3万元,包括:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2019年南康区防震减灾局无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年南康区防震减灾局机关运行费预算18.72万元,比2018年预算减少1.03万元,下降5.22 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2018年底,部门共有车辆0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019赣州市南康区防震减灾局 “三公”经费年初预算安排2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。

公务接待费2万元,比上年增0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元。

  

第三部分南康区防震减灾局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)防震减灾局2019年部门预算公开表(市县)_2019-04-03.xls

  

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  

  

  


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